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ERP数据录入及凭据管理办法（V2.0）

第一部分：ERP数据录入

1、原则：

 谁录入、谁核实、谁确认、谁负责。
 

2、要求：

 物料出入库务必在ERP中录入，物料出入库都要由我司人员确认，实物流与信息流同步一致，
 最终实现账实相符。
 

3、范围：

 采购订单入库、生产订单入库、库存转移出入库、生产换料、手工领料、外协申补（PCBA）、
 销售发货出库、借样机出入库、不良品退库（货）、生产变更涉及物料出入库等。
 

4、流程：

5、凭据：

 采购订单入库：ERP中采购单、供应商送货单；
 生产订单入库：ERP中生产订单、产线入库（送货）单（子库）；
 库存转移出入库：ERP中转库信息、转出方发料（送货）单；
 生产换料：领料单（良品），备注‘维修出库’；入库单，备注‘维修入库’；
 手工领料：领料单；
 外协申补（PCBA）：领料单；
 销售发货出库：ERP中发货信息、送货单；
 借样机出入库：领料单、入库单；
 不良品退库（货）：不良品退库单；
 生产变更涉及物料出入库：领料单、入库单；
 说明：
 a、如上涉及的凭据都需要在仓管签字确认的前提下才能录入。
 b、爱科通入库到奥科讯的单板，爱科通驻厂人员根据奥科讯签字确认的送货单，入库库房选择奥科讯录入；
 爱科通入库到iDste的成品，爱科通驻厂人员根据iDste签字确认的送货单，入库库房选择iDste录入；
 奥科讯入库到iDste的主机，奥科讯驻厂人员根据iDste签字确认的 送货单，入库库房选择iDste录入。
 c、非系统驱动的物料出入库都要在备注中说明缘由和录入时间，纸质单据上也要备注缘由。
 d、录入系统后，保留原始单据，每周一次上交给部门存档备案。

6、分工：

第二部分：凭据管理

 采购（原材料）：完成合同后，提交给财务，监控采购物料入库数据，财务完成付款后，关闭采购订单。
 采购（半成品+成品）：跟踪监控产线入库数据，提交加工合同给财务，财务付款后关闭加工合同。
 仓管（主仓+成品仓）：按单清点签收物料，并录入系统，把供应商送货单定期提交给财务。
 仓管（销售发货）：根据ERP订单需求信息出货发货，打印出库单。
 驻厂：a、按单确认供应商来料，并录入系统，把供应商送货单定期提交给财务。
       b、按单确认外协厂产线半成品入库，并录入系统，定期将单据提交给财务。
 财务：a、根据ERP系统数据在做账时打印原材料入库单据。
       b、根据合同约定条款付款。       
 说明：原材料包含单板贴片料、插件料，整机组装料、包装料；
       半成品包含单板、模块、主机；
       整机即为成套整机。